青岛市林业项目监督检查办法

 

第一章    总则

第一条  为规范全市林业财政扶持项目的监督检查工作，提高财政资金使用效益，着力构建项目监管长效机制，推进我市现代林业发展，根据《青岛市财政局关于进一步加强财政支农资金管理的通知》（青财农[2016]6号）和《青岛市林业项目管理办法》的有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于我市中央、省及市本级资金安排的林业财政扶持项目的监督检查。

第三条  项目监督检查工作应当坚持客观、公正、实事求是的原则。

第四条  对青岛市林业局组织的监督检查工作，区市林业主管部门及项目建设单位应当予以配合。

第五条  监督检查人员必须依法办事，遵守廉洁自律有关规定，不得参与、干预被检查单位与项目无关的工作或管理活动。

 

第二章    监督检查范围和比例

第六条  监督检查范围。所有青岛市实施的林业财政扶持项目，包括农业综合开发项目、现代林业生产和发展项目、林业补贴项目等。

第七条  监督检查比例，按照《青岛市林业项目管理办法》第十七、第十八条执行。

 

第三章    监督检查内容

第八条  项目管理情况检查。检查是否制定项目实施方案并向市林业局备案；是否制定相应管理办法或实施细则；是否建立起科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的项目管理制度体系；是否推行了法人责任制、项目招投标制、合同制、公示公告制、专家评审制等制度；区、市林业主管部门是否进行了督促指导，是否及时组织了项目验收。

第九条  项目实施情况检查。实施进度与批复是否同步；必建项目是否完备，建设内容是否与批复的建设内容（或申报建设的内容）相一致；是否及时收集、整理、归档从项目提出到竣工验收各环节的项目档案。

第十条  项目资金管理情况检查。检查项目资金分配、拨付、使用、管理等各个环节是否严格按照制度的要求执行；是否采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理；是否存在重复申报、虚报冒领、套取资金的问题；是否存在截留、挤占、挪用资金的问题；是否存在滞留资金、使用效率低的问题等。

第十一条  项目绩效情况检查。检查建成项目是否达到了项目立项时的预期目的，是否充分发挥了财政资金使用效益。

 

第四章    监督检查程序

第十二条  监督检查按照“两随机一公开”和“四不两直”的方式开展，检查结果通报区、市林业主管部门。

第十三条  项目监督检查组成员从专家库随机选取相关行业专家组成，检查组组长由选出的检查组成员推举产生。市财政局和林业局相关处室安排人员参加监督检查。

第十四条  项目监督检查可采取下列方式：

（一）听取项目建设单位及相关单位汇报，进行询问和质疑；

（二）查阅、摘录、复制有关文件资料、档案、会计资料；

（三）实地查看项目实施情况；

（四）召开相关人员座谈会，核实情况；

第十五条  检查人员应当做好检查工作的有关内容记录，对检查中发现的问题，要留存资料来源及证据；检查结束时，应当与建设单位和主管部门交换意见。

 

第五章    检查结果处理

第十六条  对于项目检查中的违纪、违规问题，各级林业主管部门根据情节轻重采取以下处理措施：

（一）责令限期整改；

（二）通报批评；

（三）暂停拨付预算内资金；

（四）暂停项目建设；

（五）减少或暂停安排所在区市和项目单位新建项目；

（六）建议财政部门收回项目资金；

（七）对违纪、违法人员，林业主管部门建议有关部门进行查处并追究相关责任。

第十七条  对于责令限期整改和通报的项目，市林业局向所在区、市林业主管部门发出整改通知，明确整改内容、整改期限及相关要求。

项目整改单位要按照整改要求完成整改工作，并在规定期限内将整改结果报区、市林业主管部门。

第十八条  区、市林业主管部门在收到整改情况报告后，组织项目复查。对复查合格的项目，书面报告市林业局。市林业局视情况组织整改情况抽查，对于整改不力的，按照本办法第十六条予以处理。

第十九条  对管理制度健全、执行程序规范、投资效益显著的项目单位和区、市，市林业局给予通报表扬，并在年度投资及项目安排时给予倾斜。

 

第六章    附则

第二十条  本办法自发布之日起施行。